Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1020180166 |
Číslo faktúry: | FD /0604/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | APM Technik, s.r.o. |
Adresa: | Alžbetínska 1243,90042 Miloslavov |
IČO: | 50517872 |
Predmet: | Interaktívna tabula |
Fakturovaná suma s DPH: | 1991,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 02.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 16.11.2018 |
Dátum úhrady: | 12.11.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 16.11.2018 |