Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201901133 |
Číslo faktúry: | FD /0006/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Soft - Tech s.r.o. |
Adresa: | Krátka 1653/3,09101 Stropkov |
IČO: | 45917272 |
Predmet: | Tonery škôlka |
Fakturovaná suma s DPH: | 69,30 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 10.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 24.01.2019 |
Dátum úhrady: | 18.01.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 24.01.2019 |