Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1020190008 |
Číslo faktúry: | FD /0107/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | JOKRA HOLDING s.r.o. |
Adresa: | Horné Orešany 390,91903 Horné Orešany |
IČO: | 10201900 |
Predmet: | Odstránenie poruchy voda ihrisko |
Fakturovaná suma s DPH: | 523,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 11.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 25.03.2019 |
Dátum úhrady: | 25.03.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 25.03.2019 |