Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4194067525 |
Číslo faktúry: | FD /0021/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská s |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | Vodné a stočné MŠ a ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 80,24 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 27.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 10.02.2019 |
Dátum úhrady: | 08.02.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 10.02.2019 |