Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 190178 |
Číslo faktúry: | FD /0067/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | E.N.E.S. |
Adresa: | Pionierska 307/31,92701 Šaľa |
IČO: | 47480751 |
Predmet: | Pomôcky do MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 84,19 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 04.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.03.2019 |
Dátum úhrady: | 12.03.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 18.03.2019 |