Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 19400031 |
Číslo faktúry: | FD /0101/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | RVC Senica |
Adresa: | M. Nešpora 925/8,90501 Senica |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Audit |
Fakturovaná suma s DPH: | 690,34 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 11.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 25.03.2019 |
Dátum úhrady: | 21.03.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 25.03.2019 |