Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 9130141 |
Číslo faktúry: | FD /0161/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Topset - Ing. Ján Vlček |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | údržba VT v materskej škole |
Fakturovaná suma s DPH: | 373,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 30.04.2013 |
Dátum splatnosti: | 14.05.2013 |
Dátum úhrady: | 14.05.2013 |
Súbor: | FD_0161_13 |
Zverejnené: | 29.05.2013 |