Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 76191055 |
Číslo faktúry: | FD /0056/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Úrad pre normalizáciu, me |
Adresa: | Štefanovičova 3,81005 Bratislava |
IČO: | 30810710 |
Predmet: | STN |
Fakturovaná suma s DPH: | 22,36 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 19.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 02.04.2019 |
Dátum úhrady: | 06.03.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 02.04.2019 |