Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 19406052 |
Číslo faktúry: | FD /0109/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | B2B partner |
Adresa: | Šulekova 2,81106 Bratislava |
IČO: | 44413467 |
Predmet: | Dopravné zrkadla |
Fakturovaná suma s DPH: | 314,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 11.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 25.03.2019 |
Dátum úhrady: | 25.03.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 25.03.2019 |