Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0319 |
Číslo faktúry: | FD /0082/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Ing. Ján Kišoň |
Adresa: | Heyrovského 16,84103 Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | Služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 2000,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 04.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.03.2019 |
Dátum úhrady: | 14.03.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 18.03.2019 |