Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 01019 |
Číslo faktúry: | FD /0050/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Real-IST s.r.o. |
Adresa: | Hlboká cesta 1,81104 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Tonery škola |
Fakturovaná suma s DPH: | 148,06 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2019 |
Dátum úhrady: | 22.02.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 15.02.2019 |