Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2019003522 |
Číslo faktúry: | FD /0317/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Bohuš Šesták - Veľkosklad |
Adresa: | Priemyselná 830/8,92401 Galanta |
IČO: | NULL |
Predmet: | Potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 213,59 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 04.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.06.2019 |
Dátum úhrady: | 30.06.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 30.06.2019 |