Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1901127 |
Číslo faktúry: | FD /0238/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | CK AZAD, s.r.o. |
Adresa: | Medvedzie 148-29,02744 Tvrdošín |
IČO: | 43792138 |
Predmet: | Škola v prírode |
Fakturovaná suma s DPH: | 2100,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 10.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 24.04.2019 |
Dátum úhrady: | 18.04.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 24.04.2019 |