Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 9190184 |
Číslo faktúry: | FD /0263/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Topset Solutions s.r.o. |
Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: | 46919805 |
Predmet: | Servis a údržba VT |
Fakturovaná suma s DPH: | 103,86 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 20.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 03.06.2019 |
Dátum úhrady: | 12.06.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 12.06.2019 |