Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20191863 |
Číslo faktúry: | FD /0229/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | SLOVPAP Slovakia s.r.o. |
Adresa: | Mlynské Nivy 70,82105 Bratislava 2 |
IČO: | 35888318 |
Predmet: | Čistiace prostriedky |
Fakturovaná suma s DPH: | 13,92 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 29.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 12.04.2019 |
Dátum úhrady: | 12.04.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 12.04.2019 |