Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1201904235 |
Číslo faktúry: | FD /0252/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Z+M servis, spol. s.r.o. |
Adresa: | Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
IČO: | 44195591 |
Predmet: | Prenajom kopirky 04/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 121,93 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 24.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 07.06.2019 |
Dátum úhrady: | 07.06.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 07.06.2019 |