Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8234328975 |
Číslo faktúry: | FD /0296/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | T - Com |
Adresa: | Nám. Slobody 6,81762 Bratislava |
IČO: | 00357639 |
Predmet: | Telefonne hovory |
Fakturovaná suma s DPH: | 232,34 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 14.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 28.06.2019 |
Dátum úhrady: | 21.06.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 21.06.2019 |