Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20190274 |
Číslo faktúry: | FD /0199/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | TENDERnet s.r.o. |
Adresa: | M.R. Štefánika 836/33,01001 Žilina |
IČO: | 50139088 |
Predmet: | Tendernet |
Fakturovaná suma s DPH: | 360,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 02.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 16.05.2019 |
Dátum úhrady: | 09.05.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 16.05.2019 |