Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 190157 |
Číslo faktúry: | FD /0271/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Defense Pro, s.r.o. |
Adresa: | Moyzesova 4/A,90201 Pezinok |
IČO: | 47831456 |
Predmet: | Mesačný paušál odchyt psov |
Fakturovaná suma s DPH: | 102,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.06.2019 |
Dátum úhrady: | 12.06.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 12.06.2019 |