Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1906080 |
Číslo faktúry: | FD /0243/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | TAKTIK vydavateľstvo s.r. |
Adresa: | Krompašská 510/96,04011 Košice |
IČO: | NULL |
Predmet: | Učebné pomôcky škola |
Fakturovaná suma s DPH: | 645,65 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 26.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 10.05.2019 |
Dátum úhrady: | 02.05.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 10.05.2019 |