Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0353/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Verejnoprospešné služby S |
Adresa: | Dlhá 1248/11,90031 Stupava |
IČO: | 50081497 |
Predmet: | Vývoz zelene |
Fakturovaná suma s DPH: | 499,88 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 05.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 19.07.2019 |
Dátum úhrady: | 11.07.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 11.07.2019 |