Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0508/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | AUPERIUS s.r.o. |
Adresa: | Irkutská 1463,85110 Bratislava |
IČO: | 50429400 |
Predmet: | Vyúčtovanie klimatizácia zál. fa. č. 619003 |
Fakturovaná suma s DPH: | 10497,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 14.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 28.09.2019 |
Dátum úhrady: | 14.09.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 28.09.2019 |