Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201302 |
Číslo faktúry: | FD /0051/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | 302, s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | inžinierska činnosť |
Fakturovaná suma s DPH: | 380,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 08.02.2013 |
Dátum splatnosti: | 22.02.2013 |
Dátum úhrady: | 14.02.2013 |
Súbor: | FD_0051_13 |
Zverejnené: | 29.05.2013 |