Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0512/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | NOMIland toys. sr.o. |
Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Učebné pomôcky MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 155,54 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 25.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 09.10.2019 |
Dátum úhrady: | 27.09.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 27.09.2019 |