Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0343/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | HD Stanley |
Adresa: | Gercenova 35,85102 Bratislava |
IČO: | 40229751 |
Predmet: | Nakódovanie čipov k alarm systému |
Fakturovaná suma s DPH: | 87,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.07.2019 |
Dátum úhrady: | 11.07.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 15.07.2019 |