Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0491/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Activa Slovakia s.r.o. |
Adresa: | Štúrova 13,81499 Bratislava |
IČO: | 35787180 |
Predmet: | Čistiace prostriedky jedáleň |
Fakturovaná suma s DPH: | 227,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 10.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 24.09.2019 |
Dátum úhrady: | 16.09.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 24.09.2019 |