Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0680/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Všelektro s.r.o. |
Adresa: | Štúrova 196/23,90033 Marianka |
IČO: | 50198173 |
Predmet: | Oprava VO |
Fakturovaná suma s DPH: | 516,43 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.11.2019 |
Dátum vystavenia: | 29.11.2019 |
Dátum splatnosti: | 13.12.2019 |
Dátum úhrady: | 03.12.2019 |
Súbor: | FD_0680_19 |
Zverejnené: | 18.12.2019 |