Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0538/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Jaroslav Horváth J-H |
Adresa: | Štúrova 40,90033 Marianka |
IČO: | NULL |
Predmet: | Sieťky proti hmyzu do archívu OCU |
Fakturovaná suma s DPH: | 90,13 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.10.2019 |
Dátum úhrady: | 03.10.2019 |
Súbor: | FD_0538_19 |
Zverejnené: | 18.12.2019 |