Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0610/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Všelektro s.r.o. |
Adresa: | Štúrova 196/23,90033 Marianka |
IČO: | 50198173 |
Predmet: | Oprava verejného osvetlenia |
Fakturovaná suma s DPH: | 147,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 30.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 13.11.2019 |
Dátum úhrady: | 06.11.2019 |
Súbor: | FD_0610_19 |
Zverejnené: | 18.12.2019 |