Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0696/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | O2 |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | Telefonne hovory |
Fakturovaná suma s DPH: | 82,90 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.11.2019 |
Dátum vystavenia: | 29.11.2019 |
Dátum splatnosti: | 13.12.2019 |
Dátum úhrady: | 10.12.2019 |
Súbor: | FD_0696_19 |
Zverejnené: | 18.12.2019 |