Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0536/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | JRK Slovensko s.r.o. |
Adresa: | Rajská 2341/15A,81108 Bratislava |
IČO: | 50630950 |
Predmet: | Štítky na nádoby, mobilný snímač |
Fakturovaná suma s DPH: | 1401,36 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 19.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 03.10.2019 |
Dátum úhrady: | 03.10.2019 |
Súbor: | FD_0536_19 |
Zverejnené: | 18.12.2019 |