Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0052/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | ROBUŠ, spol. s.r.o. |
Adresa: | Štúrova 395/61,90033 Marianka |
IČO: | 46562541 |
Predmet: | Zimná údržba |
Fakturovaná suma s DPH: | 2737,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.01.2020 |
Dátum vystavenia: | 24.01.2020 |
Dátum splatnosti: | 07.02.2020 |
Dátum úhrady: | 07.02.2020 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 07.02.2020 |