Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7217828989 |
Číslo faktúry: | FD /0158/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Slovenský plynárenský pri |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | plyn ZŠ, MŠ, OCU |
Fakturovaná suma s DPH: | 865,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 07.05.2013 |
Dátum splatnosti: | 21.05.2013 |
Dátum úhrady: | 11.05.2013 |
Súbor: | FD_0158_13 |
Zverejnené: | 29.05.2013 |