Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 13016 |
Číslo faktúry: | FD /0116/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | V.M.Elektro |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | servis VO |
Fakturovaná suma s DPH: | 250,31 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 02.04.2013 |
Dátum splatnosti: | 16.04.2013 |
Dátum úhrady: | 02.04.2013 |
Súbor: | FD_0116_13 |
Zverejnené: | 29.05.2013 |