Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0040/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
Adresa: | Rybárska 1,91501 Nové Mesto nad Váhom |
IČO: | NULL |
Predmet: | Kuchynské potreby do ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 2353,37 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.01.2020 |
Dátum vystavenia: | 23.01.2020 |
Dátum splatnosti: | 06.02.2020 |
Dátum úhrady: | 28.01.2020 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 06.02.2020 |