Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0753/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Defense Pro, s.r.o. |
Adresa: | Moyzesova 4/A,90201 Pezinok |
IČO: | 47831456 |
Predmet: | Odchyt psov |
Fakturovaná suma s DPH: | 102,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2020 |
Dátum úhrady: | 15.01.2020 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 15.01.2020 |