Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0032/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | AGEM COMPUTERS, spol. s.r |
Adresa: | Panónska 42,85101 Bratislava |
IČO: | 35692715 |
Predmet: | Office |
Fakturovaná suma s DPH: | 82,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.01.2020 |
Dátum vystavenia: | 23.01.2020 |
Dátum splatnosti: | 06.02.2020 |
Dátum úhrady: | 28.01.2020 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 28.01.2020 |