Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0155/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | SPORTIKA GROUP s.r.o. |
Adresa: | Klincová 37/B,82108 Bratislava |
IČO: | 47609338 |
Predmet: | Nákup športovej výbavy |
Fakturovaná suma s DPH: | 3700,05 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.03.2020 |
Dátum vystavenia: | 13.03.2020 |
Dátum splatnosti: | 27.03.2020 |
Dátum úhrady: | 16.03.2020 |
Súbor: | FD_0155_20 |
Zverejnené: | 05.05.2020 |