Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0024/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Eurováhy, s.r.o. |
Adresa: | Hliník nad Váhom 383,01401 Bytča |
IČO: | 47590777 |
Predmet: | Váha do školskej jedálne |
Fakturovaná suma s DPH: | 144,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.01.2020 |
Dátum vystavenia: | 22.01.2020 |
Dátum splatnosti: | 05.02.2020 |
Dátum úhrady: | 22.01.2020 |
Súbor: | FD_0024_20 |
Zverejnené: | 05.05.2020 |