Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4313040102 |
Číslo faktúry: | FD /0157/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | GTX Nextra a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | internet OCU |
Fakturovaná suma s DPH: | 13,19 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 07.05.2013 |
Dátum splatnosti: | 21.05.2013 |
Dátum úhrady: | 11.05.2013 |
Súbor: | FD_0157_13 |
Zverejnené: | 29.05.2013 |