Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2013051001 |
Číslo faktúry: | FD /0174/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Oľga Klímova - DESIRE |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Matrika údržba VT |
Fakturovaná suma s DPH: | 144,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 15.05.2013 |
Dátum splatnosti: | 29.05.2013 |
Dátum úhrady: | 20.05.2013 |
Súbor: | FD_0174_13 |
Zverejnené: | 29.05.2013 |