Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7446813218 |
Číslo faktúry: | FD /0105/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Západoslov. energetika |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | el. energia |
Fakturovaná suma s DPH: | 2928,85 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 05.02.2013 |
Dátum splatnosti: | 19.02.2013 |
Dátum úhrady: | 07.02.2013 |
Súbor: | FD_0105_13 |
Zverejnené: | 29.05.2013 |