Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0271/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | ZENIT SK s.r.o. |
Adresa: | ul. Nová 831/78,97241 KOŠ |
IČO: | 36307599 |
Predmet: | Hygienické prepážky |
Fakturovaná suma s DPH: | 249,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.04.2020 |
Dátum vystavenia: | 22.04.2020 |
Dátum splatnosti: | 06.05.2020 |
Dátum úhrady: | 30.04.2020 |
Súbor: | FD_0271_20 |
Zverejnené: | 23.07.2020 |