Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 12600642 |
Číslo faktúry: | FD /0021/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Brat. vodárenská spoloč. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | stočné BVS |
Fakturovaná suma s DPH: | 299,08 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2013 |
Dátum splatnosti: | 28.01.2013 |
Dátum úhrady: | 28.01.2013 |
Súbor: | FD_0021_13 |
Zverejnené: | 29.05.2013 |