Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0361/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Všelektro s.r.o. |
Adresa: | Štúrova 196/23,90033 Marianka |
IČO: | 50198173 |
Predmet: | Oprava a údržba VO |
Fakturovaná suma s DPH: | 1029,48 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.06.2020 |
Dátum vystavenia: | 12.06.2020 |
Dátum splatnosti: | 26.06.2020 |
Dátum úhrady: | 17.06.2020 |
Súbor: | FD_0361_20 |
Zverejnené: | 23.07.2020 |