Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0489/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Lindstrom s.r.o. |
Adresa: | Orešianska 3,91701 Trnava |
IČO: | 35742364 |
Predmet: | Výmena kobercov MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 46,08 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.07.2020 |
Dátum vystavenia: | 30.07.2020 |
Dátum splatnosti: | 13.08.2020 |
Dátum úhrady: | 21.08.2020 |
Súbor: | FD_0489_20 |
Zverejnené: | 16.09.2020 |