Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0420/20 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Marianka |
Dodávateľ: |
Všelektro s.r.o. |
Adresa: |
Štúrova 196/23,90033 Marianka |
IČO: |
50198173 |
Predmet: |
Oprava a údržba VO Družstevná, Jelšová, Slnečná |
Fakturovaná suma s DPH: |
274,44 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
30.06.2020 |
Dátum vystavenia: |
30.06.2020 |
Dátum splatnosti: |
14.07.2020 |
Dátum úhrady: |
14.07.2020 |
Súbor: |
FD_0420_20 |
Zverejnené: |
16.09.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov