Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0639/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | O2 |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | Telefónne hovory |
Fakturovaná suma s DPH: | 86,58 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 21.10.2020 |
Dátum vystavenia: | 21.10.2020 |
Dátum splatnosti: | 04.11.2020 |
Dátum úhrady: | 19.10.2020 |
Súbor: | FD_0639_20 |
Zverejnené: | 04.12.2020 |