Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0563/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | MY DVA |
Adresa: | Polianky 17,84101 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Šatníková skrina do ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 317,48 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 18.09.2020 |
Dátum vystavenia: | 18.09.2020 |
Dátum splatnosti: | 02.10.2020 |
Dátum úhrady: | 28.09.2020 |
Súbor: | FD_0563_20 |
Zverejnené: | 04.12.2020 |