Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0516/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | PERRY SOFT s.r.o. |
Adresa: | Einsteinova 21,85101 Bratislava |
IČO: | 20200154 |
Predmet: | Údržba mobilnej aplikácie |
Fakturovaná suma s DPH: | 240,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 02.09.2020 |
Dátum vystavenia: | 02.09.2020 |
Dátum splatnosti: | 16.09.2020 |
Dátum úhrady: | 09.09.2020 |
Súbor: | FD_0516_20 |
Zverejnené: | 04.12.2020 |